ตัวอย่าง การรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ชื่อหน่วยงาน กศน.อำเภอบางสะพาน

 กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (6)	ผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559 (ต.ค.58-มี.ค.59) (7)
สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากร ในการควบคุมภายในสถานศึกษา    - เพื่อให้การดำเนินงานการควบคุมภายในสถานศึกษาเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ   - เพื่อควบคุมการให้บริการด้านต่าง ๆ เป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้องและโปร่งใส   - เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและทันกำหนดเวลา   - เพื่อสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นต่อชุมชนและหน่วยงานภายนอก - แนะนำครูที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู ให้ศึกษาต่อเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพครู	- มีการจัดทำระบบเก็บข้อมูลออนไลน์ ป้องกันการสูญหายของข้อมูลสำคัญ - มีการประชุมประจำสัปดาห์เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ และติดตามงานเป็นระยะ ๆ โดยมีการกำหนดระยะเวลาของงานเสมอ - มีการทำคู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา -  แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการรับผิดชอบผู้ปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงาน - การจัดทำคู่มือ Flow Chart ของงานแต่ละงาน	กิจกรรมที่ควบคุม มีการปฏิบัติตามและไม่ปฏิบัติตาม แต่สามารถลดความเสี่ยงได้บางส่วน เช่า การทำระบบจัดเก็บข้อมูล	- การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามโครงสร้างการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานตามความเคยชิน	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา -  แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการรับผิดชอบผู้ปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงาน - กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารวิชาการ	ภายในปีงบประมาณ 2559 หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย กลุ่มงานควบคุมภายในสถานศึกษา	- แนะนำครูที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู ให้ศึกษาต่อเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพครู จัดทำระบบเก็บข้อมูลออนไลน์ ป้องกันการสูญหายของข้อมูลสำคัญ ประชุมประจำสัปดาห์เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ และติดตามงานเป็นระยะ ๆ โดยมีการกำหนดระยะเวลาของงาน - การจัดทำคู่มือ Flow Chart ของงานแต่ละงาน